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农村经济局2019年部门预算公开报告

第一部分 农村经济局概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 农村经济局2019年部门预算表

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收支预算总表(分单位)

三、2019年部门收入预算总表

四、2019年部门支出预算总表

五、2019年部门支出预算总表(按支出功能分类科目)

六、2019年部门支出预算总表(按政府预算支出经济分类科目)

七、2019年部门支出预算总表(按部门预算支出经济分类科目)

八、2019年部门一般公共预算支出表

九、2019年部门财政拨款预算支出表

十、2019年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十一、2019年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十二、2019年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十三、2019年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十四、2019年部门一般公共预算基本支出表(按功能科目分类)

十五、2019年部门一般公共预算基本支出表(按政府预算支出经济分类科目)

十六、2019年部门一般公共预算基本支出表(按部门预算支出经济分类科目)

十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2019年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)

十九、2019年部门项目支出预算表

二十、2019年部门项目支出-债务支出预算明细表

二十一、2019年部门政府采购支出预算表

二十二、2019年部门政府购买服务支出预算表

二十三、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十四、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 农村经济局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分农村经济局部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻国家有关“三农”工作的方针政策,研究拟定全市种植业和农村经济中长期发展规划并指导实施;推进农业依法行政;承担完善我市农村经营管理体制的责任;综合协调农业和农村工作;指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。稳步推进农村集体产权制度改革,开展赋予农民对集体资产股份权能改革试点。负责农村土地承包管理工作,包括农用地的确权、登记、颁证等;农用地流转管理工作,包括农业新型规模经营主体构建等;农用地的监督管理工作;农村综合产权的上市流转交易工作;农业融资工作;农民涉地相关权益保障工作;农业承包合同及流转合同纠纷的调解和仲裁工作。

(二)负责全市种植业结构调整,制定种植业发展规划和年度计划;组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施;种植业项目的收集、申报、跟踪服务及检查验收工作;各类惠农政策的落实工作;促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工业发展的具体政策、规划并组织实施;承担农作物重大病虫害防治、农业防灾、减灾责任;发布疫情并组织扑灭;指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。负责农业规划委员会相关工作,及其国家现代农业示范区建设相关协调工作。

(三)负责农业项目招商引资和农产品出口工作;制定全市农业产业化发展规划和政策,指导全市主导产业基地建设;全市农业产业化大项目的立项申报及监督管理工作;对全市农业产业化龙头企业实施规范化管理,协助省市农业产业化办对全市鞍山市级以上重点龙头企业进行监测,并负责组织本市农业产业化龙头企业申报晋升工作;制定全市“一村一品”、“一镇一品”发展规划,指导并申报推荐和确定“一村一品”、“一镇一品”及其项目;全市名牌农产品及“辽宁特产之乡”申报工作;制定全市休闲农业发展规划建设及现代农业园区建设督导工作。

(四)承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理;组织实施农业标准化,组织农产品质量安全技术研究推广工作。

(五)依法开展农作物种子、农药的登记及监督管理;依法开展有关肥料的监督管理;开展相关农业统计工作,发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务;负责全市农业新品种、新技术、新装备的申报和引进工作,并推进品种试验示范工作;更新辽南农业信息网站内容和农业信息电视频道节目。

(六)制定农技推广及其队伍建设的规划、计划和有关政策;组织实施农业领域新技术应用、农业科技成果转化和技术推广;指导农业教育和农业职业技能工作。

(七)负责组织实施国家、省、市在我市安排的农村能源项目及全市的农村扶贫开发具体工作。

(八)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、农村经济局机关

2、扶贫办

3、种子管理站

4、农经总站

5农业技术推广中心

6、农业广播学校

7、农产品质检中心

8、土地流转中心

9、农用飞机场

第二部分农村经济局部门2019年部门预算表

2019年部门预算和“三公”经费预算公开表(仅供参考).xls

第三部分农村经济局部门2019年部门预算情况说明

一、关于农村经济局部门2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,农村经济局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他非税收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出。农村经济局部门及所属单位2019年收支总预算2796.32    万元。

收入预算增减情况。2019年,农村经济局部门及所属单位部门收入预算2796.32万元,比上年减少383.88万元,减少12   %,其中:财政拨款收入2791.32万元,同比减少388.88万元,减少12.2 %;纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入5万元,同比增加5万元,增长100 %。收入同比减少的主要原因:一是经费收入减少;二是专项收入减少。

支出预算增减情况。2019年,农村经济局部门及所属单位部门预算总支出2796.32万元,同比上年减少支出383.88万元,减少12 %,其中:基本支出减少1.33万元,减少0.06 %;项目支出减少382.55万元,减少37 %。减少支出的主要原因:一是项目支出减少。

二、关于农村经济局部门2019年财政拨款收支预算情况说明

农村经济局部门及所属单位2019年财政拨款收支总预算2791.32万元,收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费,无政府性基金预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入2791.32    万元。按功能支出包括:社会保障和就业支出381.24 万元、医疗卫生与计划生育支出87.08 万元、农林水事务支出2173.88万元、住房保障支出149.12 万元;按经济支出包括:工资福利支出1962.77 万元,商品和服务支155.56 万元,对个人和家庭的补助26.34万元,项目支出646.65万元。

财政拨款收入预算增减情况。2019年,农村经济局部门及所属单位部门财政拨款收入预算2791.32万元,同比上年减少388.88万元,减少12.2 %。财政拨款收入同比减少的主要原因:一是经费收入减少;二是专项收入减少。

财政拨款支出预算增减情况。2019年,农村经济局部门及所属单位财政拨款支出2791.32万元,同比上年减少支出388.88万元,减少12 %,其中:基本支出减少6.33万元,减少0.29 %;项目支出减少382.55万元,减少37.17 %。减少支出的主要原因:一是项目支出减少。

三、关于农村经济局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

农村经济局部门及所属单位2019年一般公共预算基本支出    2149.67万元,工资福利支出1962.77 万元,商品和服务支160.56 万元,对个人和家庭的补助26.34万元。

人员经费1989.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。(各部门根据实际情况说明)

商品和服务支出160.56 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。(各部门根据实际情况说明)

四、关于农村经济局部门2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数51.77万元,其中:公务用车运行费47.7万元、公务接待费4.07万元。2019年预算数比2018年预算数减少14.04 万元,其中主要是公务用车运行费减少8.53万元、公务接待费减少5.51万元。主要是项目经费减少。

五、其他重要事项情况说明 (以下内容各部门根据实际情况说明)

(一)机关运行经费情况

2019年机关运行经费预算为44.78 万元,主要是机关日常公用经费。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算拨款    万元,其中:购置设备及制服等   万元。

(三)政府购买服务情况

2019年政府购买服务预算拨款    万元,其中:  万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2019年12月,农村经济局及所属单位共有车辆14辆,其中:部级领导干部用车0 辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆,其他用车2辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备1台(套)。

(五)预算绩效情况

2019年项目支出单项没有在200万元以上的,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。

(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明

2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,项目支出单项也没有需要绩效考核的项目,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映政府维护社会公共安全方面,其他用于公安方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出(类)农业(款)其他林业支出(项):反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 
 
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